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Double recette
13/04/2015 à 19h35
La LMDE a rejeté une feuille de soins électroniques que j'avais établie en tiers payant.
J'ai donc remis une feuille de soins papier au patient mais cette fois-ci sans tiers payant.
Le patient m'a alors réglé la part obligatoire.
Je viens de recevoir un virement de la mutuelle pour le même montant alors qu'elle l'avait rejeté.
Dans le dossier patient j'ai un règlement par chèque de 58,26 € et maintenant j'ai un virement de 58,26 €.
3 Questions:
-Je me demandais comment arriver à un solde nul dans le dossier patient d'une part ?
-d'autre part faut il inscrire la somme deux fois en recette ? ( chèque et virement )
-Enfin dans quel poste dépense faut il écrire le remboursement du chèque au patient ?
Marco
13/04/2015 à 20h20
C'est pas plutôt le patient qu'il faudrait rembourser puisque la mutuelle t'a payé: c'est lui qui est lésé dans cette affaire alors que toi tu touches deux fois la part mutuelle.
Par contre si le patient a bien été remboursé de la part mutuelle qu'il t'avait payé: dans ce cas c'est la LMDE qu'il faut rembourser.
Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui à payé 2 fois.
(ou alors j'ai rien compris)
13/04/2015 à 20h38
Oui tu as mal lu.
J'ai remboursé le patient et vous ai même demandé sans quel poste dépense l'inscrire.
Relis bien :)
--
marco
13/04/2015 à 20h49
Par expérience avec la LMDE, une fois que tu as remboursé au patient, la LMDE, dans 2 mois, va te demander de lui rembourser car elle a réglé au patient.
13/04/2015 à 21h55
Salut
Pas de panique
Tu passes les deux réglements en rubrique recette. Ensuite tu passes le remboursement que tu as effectué à la mutuelle ou au patient, en recette également mais en négatif (c'est à dire que tu mets le compte 562000 en crédit et le compte 700000 en débit) compris?
13/04/2015 à 22h12
Ok, j'avais lu (une fois de plus ...) en diagonale.
Il faut passer le remboursement en recette négative dans la fiche patient ou si le logiciel le permet, en écriture extra-comptable en négatif pour que le solde du patient soit à 0.
Et il faut une deuxième écriture dans la compta comme indiqué par Grinchodonte si la compta n'est pas liée directement au fichier patient.
13/04/2015 à 23h35
C'est OK au niveau compta.
En revanche dans le dossier patient le solde n'est pas nul le logiciel ne permet pas cela.
A moins de faire une remise à zero. ( Logos)
--
marco
14/04/2015 à 13h28
Je ne comprends vraiment pas pourquoi les gens s'obstinent à affirmer que Logos ne permet pas de faire ce qui peut pourtant parfaitement être réalisé.
Il suffit d'écrire une écriture négative (- 58,26 €) dans les recettes de la fiche patient et d'inscrire en commentaire "remboursement du trop perçu".
Je ne vois pas où est le problème ?!
14/04/2015 à 18h06
Le pb c'est que dans le bordereau de remise chèques l'écriture est négative.
--
marco
15/04/2015 à 12h01
On ne peut pas choisir les chèques à déposer, genre cases à cocher ?
Sinon tu devrais poser la question sur le forum de logos: ils ont l'air d'être assez réactifs.
15/04/2015 à 12h47
malaire écrivait:
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> On ne peut pas choisir les chèques à déposer, genre cases à cocher ?
bien sûr que oui
15/04/2015 à 21h45
Et pense aussi à faire une remise bidon avec la seule écriture négative sinon elle va ressortir à chaque fois.
Comme quoi l'informatique nous facilite les choses ;)